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育兴【2016】07号 关于实施项目监理部管理实施细则的通知
发布时间：
2016-05-23
河南省育兴建设工程管理有限公司
项目监理部管理实施细则
为进一步适应目前国内建筑业管理形势,规范现场监理行为,提高公司服务质量，贯彻住房和城乡建设部关于印发《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》及河南省住房和城乡建设厅《河南省工程质量治理两年行动实施方案》的通知精神，结合育兴公司出台的一系列规章制度和管理办法，真正把“百年大计、质量第一”和“安全第一、预防为主、以人为本、风险控制、严格监督”的方针落到实处，加强育兴公司的质量控制及安全生产管理的监理工作力度，规范监理市场行为，增强项目监理机构在质量控制及安全生产管理工作中的监理责任意识，明确工程项目监理过程中的质量控制及安全生产管理责任，特制定本细则。
一、公司已出台的相关技术管理文件及有关实施要求
（一）公司已出台和正在编制的有关文件
截止目前，公司已经出台的文件有《公司管理文件》、《员工手册》、《质量手册》、《标准化项目监理部作业指导书》、《安全监理手册》、《监理资料管理实施细则》、《施工阶段监理作业指导书》、七套监理规划及安全监理方案的编制模板等相关文件；即将出台及正在编制的有《企业标准》、《项目管理作业指导书》、各专项施工方案的审批指导书、各分部分项工程监理控制要点等。
（二）实施要求
结合行政主管部门要求及公司出台的各项文件，公司又编制了与之配套的管理制度，包括《安全教育制度》、《总监带班监理制度》、《企业负责人带班监理制度》、《项目部及监理人员考核标准》、《河南省育兴建设工程管理有限公司项目管理奖惩办法》、《河南省育兴建设工程管理有限公司注册监理工程师管理办法》等，要求各项目监理部严格按照有关法律法规、技术标准及公司出台的有关规章制度开展监理工作，高度重视监理内业资料整理工作，配备有经验及责任心的资料员。总监理工程师应根据公司相关管理文件要求,完善项目监理部的各项管理制度；
（三）、确保公司有关文件制度的落地生效
公司已经在不同场合组织对以上文件及制度进行了专项学习和培训，根据需要，还将开展更多的学习培训工作。总监理工程师应组织项目监理部人员对公司出台的指导文件进行内部学习，并有相关学习记录，总监应组织对项目开展定期自检工作并保留记录。
公司将严格按照已出台的《标准化项目监理部检查表格》、《一般化项目监理部检查表格》、《总监理工程师绩效考核标准表》等考核文件对项目部过程资料进行审核、检查。对检查中发现的问题通过多种形式加以通报，对严重违规行为严惩不贷，确保各项规章制度落地生效。
二、对于项目监理部市场行为及内业资料留存的要求
1、监理中标通知书和监理合同存放现场备查（复印件加公章）；
2、公司资质证书及营业执照（复印件加盖公章）存放现场备查；
3、总监理工程师任命书及安全、质量责任书手续完善（按照公司统一格式或项目所在地的行政主管部门的要求，并存放在项目部监理部备查）；
4、项目监理机构质量、安全监理人员专业配套，相关上岗证件（复印件加盖公章）齐全，应与备案人员一致，如有变更应具有相应的变更手续；
5、监理规划、监理实施细则、安全监理方案等按照公司统一版本及要求进行编制，编审程序符合要求；
6、要求监理例会会议纪要（要有签到表）、监理日志（安全监理日志）、监理月报、旁站监理记录、总监带班记录（内容详实，不可几句话一带而过）等监理资料内容统一、全面，相互交圈闭合，并具有可追溯性，审签符合要求，不允许代签行为（安全资料单独归档）；
7、总监理工程师到岗履职率能够满足监理合同约定及当地行政主管部门的要求，并确保项目管理工作的正常有序开展（有完善总监带班记录）。
8、要求项目监理部按照公司相关规定执行每月一次的自检自查（自查表格即《标准化项目监理部检查表格》）制度，并留存相关自查记录；
9、要求项目监理部严格按照公司出台《监理资料管理实施细则》文件中“监理工作程序”和“监理工作制度”的要求履行监理职责；一般情况可下发工作联系单，若下发监理通知单，须有相应的回复予以闭合。
10、根据公司要求建立完善项目工程资料台账登记制度；
11、工程竣工验收后，项目部要根据公司“育兴【2016】第06号”文件“关于加强项目监理部竣工资料管理的通知”的要求进行竣工资料归档。
12、其他内业资料整理，请严格按照行政主管部门及公司有关规章制度要求实施。
三、监理工作行为方面的要求
1、项目监理实行总监理工程师负责制，总监理工程师资格符合相关要求，经公司实名授权，按规定到岗履职；
2、项目监理部应配备有业务经验的专职资料员，根据工程规模、复杂程度配备专职或兼职安全生产管理监理人员；
3、项目监理部人员专业配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责；
4、项目监理部按规定编制监理规划、安全监理方案、监理实施细则、安全监理实施细则、旁站监理方案等，编审签章齐全；
5、督促施工单位及时报送施工组织设计及其他专项施工方案，对其程序性、符合性及针对性认真审查，并按规定签署意见；
6、按规定审查用于工程的材料、构配件、设备投入使用情况，坚决杜绝不合格或无相关证明资料的材料或设备用于工程；建立进场、试验及使用台账备查；
7、严格核查分包单位的资质情况，杜绝违法分包或转包行为的发生，注意相关证明资料或证据的收集，建立合同管理台账；
8、严格执行见证取样制度，见证员及取（送）样员要持证上岗。
9、及时向建设单位索要施工图设计审查文件，并按其审查内容由设计单位对设计文件进行调整或变更，熟悉经审查合格的设计文件，参加设计交底及图纸会审，所有与设计文件不符的均必须由设计单位出具设计变更。
10、按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理并按规定做好旁站监理记录，并留存必要影像资料；
11、监理通知单签发手续齐全，质量、安全等问题整改结果的复查及时，资料齐全；
12、监理工程师按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理，并保留相应文字记录；
13、项目监理部现场应根据需要购置相应的图集、规范及必要的工程检测设备；
14、保留日常工作的必要的影像资料和文字记录，做好收发文记录，必要时要向建设单位或行政主管部门发送工作联系单或专题报告，并保留相应的文字和影音记录。
四、公司监管方式及相关奖惩措施
1、检查方式：
1）、公司继续延续常规例行巡检制度；
2）、由公司主管副总经理组织，工程管理部参与实施的随机抽查方式（必要时工程技术部、人力资源部参加），或者公司组织的其他形式的检查方式。
2、检查内容：
结合目前建筑市场形势，公司除对项目的实体、内业资料等方面进行巡检外，还应对项目监理部的市场行为进行检查；
3、奖惩处罚措施
1）、公司将从招投标阶段开始逐步建立项目总监在建项目监管制度，限制超过任职标准或综合能力较差的总监参与招投标，对于兼任三个在建项目以上及跨地区兼任在建项目的总监逐步停办总监授权；
2）、对于巡检过程中项目总监无正当理由不能在岗履职或现场资料内容中反馈项目总监未到岗履职，公司将停办该项目总监授权；
3）、进一步采取监管措施，对于工程管理部巡检工程中发现存在质量、安全及市场行为等方面问题较严重的项目，将对项目总监进行通报、约谈、罚款、暂停执业、辞退等相应处罚；对于做得较好的项目监理部及项目总监进行表彰及奖励（详细内容见《河南省育兴建设工程管理有限公司项目管理奖惩办法》）。
4）、根据巡检情况，通过公司组建的qq群、钉钉网、内部微信群、飞信等多渠道随机通报现场检查情况；
5）、要求各地区分公司及项目总监每季度向工程管理部上报一次《在建项目一览表》，及时反馈在建项目相关信息，并将该工作作为对各分公司和项目监理部考核的重要内容；
本细则自2016年6月1日起实施，并作为公司总监授权文件的附件下发，本细则最终解释权归河南省育兴建设工程管理有限公司工程管理部。
河南省育兴建设工程管理有限公司
2016年5月18日
填表说明：
1、本表格可以更改，可以补充，对未罗列的项目要求特别注明后按条目列表补充。
2、工程状态选填(不定项选择）：待建/在建/停工/竣工/移交/备案。
3、已结束项目负责人及联系方式请填“完成”
4、登记错误的项目，请在备注栏注明，并注明错误原因。
5、统计范围为2014年元月1日以来你部所属的所有项目，目的是了解项目实际运营情况，对已竣工或备案移交项目实施结案。
6、对获得业主单位，各级行政主管部门表彰的个人及项目，要求备注说明。
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